滁州市残疾人联合会2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市残疾人联合会概况
一、 部门职责
二、 部门设置
第二部分 滁州市残疾联合会2017年部门决算说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 政府性基金财政拨款收入收支决算情况说明
八、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 滁州市残疾人联合会2017年部门决算表（附表）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 滁州市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）指导和管理各类残疾人社团组织。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市政府交办的其他工作
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会2017年度部门决算包括本级决算。
纳入滁州市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市残疾人联合会本级 |
第二部分 滁州市残疾人联合会2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1025.9万元（含年初结转和结余），支出总计1025.9万元（含年末结转和结余）。与2016年相比，收、支总计各减少825.74万元，减少44.59%，主要原因是2017年初有年初结余收回。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计746.64万元，其中：财政拨款收入746.64万元，占100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计848.77万元，其中：基本支出230.6万元，占27.17%；项目支出618.17万元，占72.83% 。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1025.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1025.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少825.74万元，减少44.59%，主要原因是2017年初有年初结余收回。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入661.49万元，占本年收入的88.60%，一般公共预算财政拨款收入减少1014.75万元，减少60.54%。主要原因是财政拨款减少。
（二）.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出828.77万元，占本年支出的97.64%。与2016年相比，财政拨款支出增加263.89万元，增加46.72%。主要原因是项目支出增加。
（三）.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出828.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.9万元，占4.93%；社会保障和就业（类）支出765.75万元，占92.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.88万元，占0.95%；住房保障（类）支出14.24万元，占1.72%。
（四）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.31万元，支出决算为828.77万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施结束。其中基本支出230.6万元，占27.82%；项目支出598.17万元，占72.18%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了此项工作任务。
（2）社会保障和就业支出（类）765.75万元，年初预算为1421.43万元，完成年初预算的53.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束；其中：①行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为21.35万元，②就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为19.71万元。③残疾人事业（款）支出决算为657.39万元，包括行政运行（项）支出决算为146.23万元，残疾人康复（项）支出0.06万元，残疾人就业和扶贫（项）支出决算为261万元，其他残疾人事业支出（项）支出决算为250.1万元。④其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为67.3万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）7.88万元，年初预算为7.88万元，完成年初预算的100%。其中：①行政单位医疗（项）支出决算4.88万元，②公务员医疗补助（项）支出决算为3万元。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出230.6万元，其中人员经费203.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费27万元，主要包括：办公费、电费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市残疾人联合会2017年度有政府性基金收入85.15万元，支出20万元，结余65.15万元。具体情况说明如下：
其他支出20万元，年初预算为0万元，支出决算数位20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有上级彩票公益金项目资金安排。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度滁州市残疾人联合会机关运行经费27万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度滁州市残疾人联合会采购支出总额160.36万元，其中：政府采购货物支出160.36万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 160.36万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2017年，滁州市残疾人联合会本级对部门本级支出开展了绩效自评，按照指向明确、合理可行的原则，编制绩效目标项目数1个，预算安排1267万元，其中预算拨款1267万元。整体支出绩效目标编制情况1438.31万元，其中预算拨款1438.31万元。评价结果显示，财政预算资金支出合理、合规，较好发挥了市残联财政资金使用效益。为保障全市残疾人事业发展，维护社会和谐稳定发挥了重要作用，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 滁州市残疾人联合会2017年部门决算表
详见附表：
5.
一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）.xlsx
皖公网安备 34110302000326号