目 录
第一部分 部门概况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1．2018年部门收支预算总表
2．2018年部门收入预算总表
3．2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出预算表
6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门预算项目绩效目标表
9、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年度支出绩效目标表
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理各类残疾人社团组织。
9.开展残疾人事业的国际交流与合作。
10.承担市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，滁州市残联残疾人联合会2018年度部门预算包括本级预算。与上年比较，无增减。
纳入滁州市残疾人联合会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市残疾人联合会本级 |
三、2018年度主要工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市残联工作总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，切实增强残联组织的政治性、先进性和群众性，凝心聚力、主动作为，加快推进残疾人小康进程，不断提高和改善残疾人民生水平，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
一、注重学习，提高站位，全面开启残疾人事业发展新征程
1.认真学习宣传贯彻党的十九大精神。全面加强政治建设，进一步提高政治站位，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展党的十九大精神宣传教育和学习培训工作,不断提高残联干部队伍政治素养、政治能力，做到学思践悟，内化于心、外化于行。
2.按照新部署统筹谋划残疾人事业发展新篇章。认真贯彻落实党的十九大关于残疾人事业的新部署新要求，坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残联工作实践，确保党中央、省和市委、市政府决策部署落到实处。自觉肩负起残联组织的责任和使命，将残联工作融入大局、纳入大局、服务大局,在残疾人事业新起点上加快推进残疾人全面小康进程，切实做好残疾人基本公共服务托底补短、贫困残疾人脱贫攻坚工作，不断提升残疾人获得感、幸福感。
二、多措并举，力争突破，促进残疾人事业发展取得新发展
1.打好脱贫攻坚战，全面推进残疾人小康进程。贯彻落实《安徽省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划》，推动解决因残致贫家庭特殊困难;加强贫困残疾人脱贫攻坚联合调研、督查和动态更新及数据比对，及时掌握建档立卡贫困残疾人数、未脱贫、已脱贫、新识别和返贫情况，在脱贫攻坚的大局中发挥残联组织的重要作用;实施好贫困残疾人教育助学、培训就业、精准康复等精准扶贫项目，在项目实施及资金、辅助器具分配等方面优先向贫困重点县、重点帮扶村及建档立卡贫困残疾人倾斜;开展残疾人扶贫领域作风问题专项治理行动，对下拨县（市、区）残联项目资金管理使用及资金配套落实情况进行抽查检查，为决胜残疾人脱贫攻坚战夯实基础。
2.着力提升服务，将惠残政策实施到位。落实残疾人社会救助政策，积极与其他社会保障政策衔接;积极配合民政部门实施好残疾人两项补贴，做好救助对象的残疾人证和残疾等级审核工作;认真贯彻落实《安徽省“十三五”残疾人托养服务工作实施方案》（皖残联〔2017〕13号），各县（市、区）年底前建成至少一家为残疾人提供托养服务的社会机构;继续实施年度“阳光家园”计划，加强基础信息录入和残疾人托养相关的专业管理和服务人才培训;鼓励有条件的地方扩大托养服务覆盖面，在符合条件的托养机构中开展残疾人辅助性就业试点工作。
3.聚焦就业增收，进一步优化残疾人创业环境。认真实施《安徽省残疾人创业就业三年行动计划》（2016-2018），深入推进残疾人按比例就业，统筹做好城乡残疾人就业服务工作，创新就业服务形式，打造“互联网+”就业服务平台，多渠道促进残疾人就业;积极推动残疾人辅助性就业工作的开展，市辖区年底前建成，其他县（市）力争早日建立一所辅助性就业机构;完成中残联下达的农村贫困残疾人实用技术培训和残疾青壮年文盲扫盲工作;加强全市残疾人就业服务机构规范化建设，推进市本级年底前，南谯区、来安县、天长市、明光市10月底前建成，其他县（区）力争早日建成规范达标的残疾人就业服务机构;以残疾人就业及培训实名制为抓手，层层落实培训和就业服务;全面完成2016年扶持残疾人创业就业经费（残保金）项目第三方绩效评价反馈问题的整改工作，积极开展2017年扶持残疾人创业就业经费（残保金）项目绩效自评工作。
4.实施特殊教育提升计划，完善教育救助保障体系。贯彻落实《残疾人教育条例》和我市第二期特殊教育提升计划，推行全纳教育;对未入学适龄残疾儿童全面摸底，按照“全覆盖、零拒绝”的要求，推动落实送教上门“一人一案”措施;落实《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定（暂行）》，开展残疾考生高考便利申请，做好2018年残疾考生高考招录工作，积极帮助省、市特殊教育中专学校做好招生工作;继续开展家庭经济困难残疾学生资助，进一步完善资助体系。
5.健全多元化体系，全面提升精准康复服务水平。继续加强康复机构建设和人才培养，不断提高精准康复服务水平;积极推动卫生计生部门加强医疗康复机构和服务能力建设，不断提高基层医疗康复服务能力，优先为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理、医疗康复等签约服务，逐步形成稳定的残疾人康复工作机制，确保有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务的比例达到70%以上;进一步规范辅具摸底、采购、发放、管理等工作流程，加强适配技能培训，逐步实现从发放到精准适配的个性化服务;加强康复、辅具项目资金监管,到2018年11月底前，力争各县（市、区）残联往年的康复、辅具项目资金支出进度达100%。
6.坚持需求导向，实施助残惠残工程促民生。精心组织实施残疾人康复民生工程，加强民生工程实施、监督、检查力度，主动参与精神残疾人救治救助服务管理工作;加强康复政策研究，鼓励有条件的县（市、区）增加残疾儿童康复训练生活补贴;宣传落实《残疾预防和残疾人康复条例》，推动安徽省残疾预防行动计划（2016-2020）向纵深发展，深入开展“残疾预防日”宣传教育活动。
7.加强机构平台建设，提高服务残疾人的能力和水平。加快推进市、县两级残疾人康复中心建设进度，对已建成的项目要加强规范化管理;加强基层基本公共服务功能建设，重点推进残疾人之家和残疾人工作站建设，各县（市、区）确保建成数不少于当地乡镇（街道）、村（社区）数的30%，确保行蓄洪区（凤阳县、明光市）基层基本公共服务功能建设得到优先落实;注重康复人才培养，不断推进机构服务能力提高和服务质量提升，推动有条件的县（市、区）建立基本型辅助器具适配补贴制度。
8.强化依法办事，全力维护保障残疾人合法权益。落实法治政府建设实施纲要，履行法治建设第一责任人职责，扎实开展“七五”普法工作,推进依法办事;做好12385残疾人服务热线与市长热线12345的融合工作，实现两号并存互相转接，进一步畅通残疾人信访渠道，认真贯彻落实《12385残疾人服务热线管理办法》，进一步规范热线管理工作;进一步推进《滁州市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》指标落实，组织对“十三五”规划实施情况进行中期检查评估;加强互联网+政务服务工作，认真梳理和编制好残联公共服务实施清单，积极融入各级政府数据共享平台，为协助政府有关部门服务残疾人提供精准数据支持;贯彻落实《无障碍环境建设条例》，全面推进无障碍环境建设，积极协调住建部门在实施家庭危房改造工作中同步实施无障碍改造，做好无障碍家庭改造督促检查工作;做好贫困残疾人机动车燃油税补贴管理工作，为残疾人出行提供方便。
9.加强宣传和文体服务，营造关心支持残疾人事业的良好氛围。联合市委宣传部、市财政局制定《滁州市残疾人事业新闻宣传工作的实施意见》，围绕重要政策、重点工作、重大活动、重要节日做好宣传工作;加大残疾人脱贫攻坚、残疾人自强典型、助残典型和残疾人工作者典型的宣传报道；办好《滁州日报》、滁州广播电视台等残疾人事业宣传专栏专题，充分运用网站、微博、微信、头条号、企鹅号等新媒体加强正面引导舆论；举办滁州市第三届残疾人“读书达人”演讲比赛，推荐我市优秀作品参加2016-2017年度全省残疾人事业好新闻评选活动、各类文化艺术展览和推介项目及全省各地人民广播电台专题节目展播活动；组织开展2018年全市残疾人文化周活动，实施好“五个一”文化进家庭等宣传文化项目；开展我市盲人数字阅读推广工程，积极引导和帮助盲人走进市图书馆盲人阅览室；贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的意见》，组织残疾人运动员积极备战全省第七届残疾人运动会等各类全省、全国赛事。
10.强化组织建设，为残疾人事业提供坚强保障。3月底前完成市本级换届工作，同时以换届为契机选优配强各级残联领导班子，提高领导班子整体队伍建设;加强残联系统效能建设和残联干部培养与培训，突出抓好各级残联组织建设、残疾人干部配备以及志愿助残等工作；开展全市残疾人基本需求和服务状况调查数据动态更新，加强成果转化应用，严格按照时间节点完成培训、入户调查、系统录入及上报工作，做好与中残联办证系统数据实时推送，保证数据动态管理，确保部署的任务按时完成;做好新残疾人证的审批权下放相关管理工作。重点做好纳入省政府考核市政府有关残联的三项工作：市级残联换届、精准康复工作及残疾人之家和残疾人工作站建设等工作，确保任务完成。
三、从严治党，切实履责，着力提升干部队伍综合素质实现新作为
1.从严治党，紧抓党风廉政建设和反腐败工作不放松。以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，把握全面从严治党新要求，增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。积极配合好市纪委派驻纪检组工作，进一步加强全市残联系统党风廉政建设和反腐败工作，建立层层责任追究制，认真落实好“两个责任”、民主集中制和“一岗双责”，依法行政，依法履职;坚持党要管党从严治党，严格执行落实中央八项规定和省市委相关规定，加强残联系统作风建设，加强廉洁文化和警示教育，注重康复扶贫、教育就业等主要业务，辅具适配、招投标等重要领域，残保金征收、残疾人证核发等主要权力的廉政风险防范，强化和规范财务预算管理，抓好专项经费绩效评估等工作，指导并督促各地做好延伸审计的准备。
2.强化党建引领工作，着力打造高素质专业化干部队伍。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升政治觉悟和政治能力，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对一切工作的领导，坚决贯彻市委、市政府和省残联的决策部署，确保工作落实、落细、落地，以党建引领残联各项工作不断提升;充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部示范引领作用，着力实现党建与业务融合互促;认真贯彻落实习近平总书记关于作风建设永远在路上的指示精神，紧紧围绕省委、市委关于加强和改进党的群团工作的要求，切实加强残联干部队伍建设。
3.抓好常态制度，深入推进残联工作规范化建设。坚持问题导向，注重制度跟进，加强人员、财务、资产、项目涉及的基础管理制度建设，建立健全相对完整的规章制度体系，使残联工作每个方面、每个环节做到有据可查、有章可循，实现以制度管人、按制度办事、用制度规范行为，不断扎紧残联内部管理“制度笼子”。深入推进残联工作规范化建设，切实加强对残联系统干部职工的教育、监督和管理，坚持把抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，切实转变工作作风，全面提高工作效率和质量。
四、围绕中心，突出重点，努力开创残疾人事业发展新局面
1.加快推进市残疾人康复中心改建项目建设。攻坚克难，全力以赴，积极有效推动项目建设，力争今年出形象。将市残疾人康复中心打造为集残疾人康复服务、辅助器具适配、就业服务、职业培训、法律救助等多功能综合服务中心。
2.落实好市区持证残疾人免费公交工作。2018年将市区残疾人免费乘坐公交车扩面至所有持证残疾人纳入市政府为民办十件实事之列，加强与市财政局、交通局等部门对接，认真谋划推进，争取上半年落实到位。
3.认真开展全国文明城市创建工作。发挥残联组织、残联干部和残疾人在创城工作中的积极作用。加强组织领导，建立健全组织架构，完善工作机制，细化实施方案，着力推进志愿服务制度化、常态化、规范化。以创城工作为契机，进一步完善残疾人康复服务体系、提升残疾人文化教育水平、加大残疾人就业和社会保障力度，大力提升我市残疾人事业发展水平。
4.积极做好双拥工作。认真贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》、《关于推动军民深度融合发展的实施意见》，将双拥工作与残联日常工作有机结合，统筹安排，进一步推动国防教育及双拥工作的深入开展，巩固和发展军政军民团结的良好局面。
5.加强社会治安综合治理工作。认真贯彻落实中央、省、市综治工作会议决策部署，把综治工作（平安建设）列入重要议事日程，认真履行综治成员单位职责，加大平安创建宣传教育力度，深入开展安全感和满意度“双提升”活动，积极配合做好肇事肇祸等严重精神障碍患者相关服务工作，切实维护社会安全稳定。
6.多措并举抓好招商引资工作。立足服务滁州经济建设发展大局，把招商引资工作作为重要工作任务，多措并举，狠抓落实，下大力气抓好招商引资工作。
第二部分 部门预算表
1．2018年部门收支预算总表
2．2018年部门收入预算总表
3．2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出预算表
6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门预算项目绩效目标表
9、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
第三部分 2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计2197.16万元，支出预算总计2197.16万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加758.85万元，增长52%，主要原因：是残疾人服务体系中央基建投资预算增加。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计2197.16万元，其中：财政拨款收入预算2197.16万元，占100%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计2197.16万元，其中：基本支出185.45万元，占9.2%；项目支出2011.71万元，占90.8%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计2197.16万元，支出预算总计2197.16万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加758.85万元，增长52%，主要原因：是残疾人服务体系中央基建投资预算增加。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算2197.16万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加758.85万元，增长52%。主要原因：是残疾人服务体系中央基建投资预算增加。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2197.16万元，支出预算为2197.16万元。其中基本支出185.45万元，占9.2%；项目支出2011.71万元，占90.8%。具体情况如下：
“社会保障和就业”2018年度预算2197.16万元，比2017年预算数增加758.85万元，增长52%，主要原因：是残疾人服务体系中央基建投资预算增加。其中：残疾人康复221万元，残疾人辅具服务146.8万元，残疾人就业支出231.01万元，有利于残疾人就业的其他支出165万元。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算185.45万元，其中人员经费164.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市残疾人联合会2018年度没有政府性基金收入和支出。
（八）2018年国有资本运营预算收入支出情况说明
滁州市残疾人联合会2018年没有国有资本运营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度滁州市残疾人联合会机关运行经费20.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度滁州市残疾人联合会政府采购支出预算176.4万元，其中：政府采购货物支出预算176.4万元，。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市残疾人联合会共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4．预算绩效管理情况。
2018年，滁州市残疾人联合会按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了残疾人服务体系建设中央基建投资预算、残疾人辅具服务支出2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款1034.1万元。
残疾人辅具服务支出146.8万元：为开展辅具器具适配服务，满足我市残疾人基本辅助器具需求，建设市级辅助器具展示厅。假肢安装100例，重度残疾人辅具适配100人，特殊假肢矫形器安装48例，盲杖、轮椅若干辆。立项依据：《彩票公益金项目辅具实施办法》、《残疾人辅具机构规范化建设的意见》、《辅具捐赠活动的通知》，实施主体滁州市残疾人联合会，实施周期1年。残疾人服务体建设中央基建投资预算支出887.3，对滁州市残疾人康复中心进行改造修缮。根据滁发改社会【2016】218号滁州市发改委转发关于下达残疾人服务体系建设2016年中央预算投资计划的通知，由滁州市残疾人联合会实施、实施周期为1年。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
预算公开表.xls
皖公网安备 34110302000326号