一、部门主要职能
1.贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理各类残疾人社团组织。
9.开展残疾人事业的国际交流与合作。
10.承担市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，滁州市残联残疾人联合会2017年度部门预算包括本级预算。与上年比较，无增减。
纳入滁州市残疾人联合会2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市残疾人联合会本级 |
三、滁州市残疾人联合会2017年度部门预算说明
（一）2017年度收入支出预算情况说明
2017年度收入预算总计1438.31万元，支出预算总计1438.31万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加412.99万元，增长40%，主要原因是其他政府非税收入增加412.99万元，即专项收入-残疾人就业保障金收入增加412.99万元。主要反映按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金。
（二）2017年度收入预算情况说明
本年收入预算合计1438.31万元，其中：财政拨款收入预算1438.31万元，占100%。
（三）2017年度支出预算情况说明
本年支出预算合计1438.31万元，其中：基本支出157.31万元，占11%；项目支出1281万元，占89%。
（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明
2017年度财政拨款收入预算总计1438.31万元，支出预算总计1438.31万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加412.99万元，增长40%，主要原因其他政府非税收入增加412.99万元，即专项收入-残疾人就业保障金收入增加412.99万元，主要反映按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况
2017年度财政拨款支出预算1438.31万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加412.99万元，增长40%，主要原因其他政府非税收入增加412.99万元，即残疾人就业保障金支出增加412.99万元。
2.财政拨款支出预算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1438.31万元，支出预算为1438.31万元。其中基本支出157.31万元，占11%；项目支出1281万元，占89%。具体情况如下：
1．“社会保障和就业”2017年度预算1421.43万元，比2016年预算数增加412.53万元，增长40%，主要原因是“残疾人事业”预算增加416.27，主要用于残疾人事业方面的支出。其中 ：“行政运行”2017年预算124.51万元，比2016年预算减少5.93万元，“残疾人就业和扶贫”2017年预算1267万元，比2016年预算增加767万元，“残疾人康复”2017年预算0元，比2016年预算减少61万元，“其他残疾人事业支出”2017年预算0元，比2016年预算减少283.80万元。增加和减少相抵后，增加416.27万元。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算7.88万元，比2016年预算数增加0.22万元，增长3%，主要原因是医疗保障方面的支出增加，具体是：2016年医疗保障支出预算7.66万元（其中“行政单位医疗” 4.74万元，“公务员医疗补助”2.92万元）；2017年医疗保障支出预算7.88万元（其中：“行政单位医疗”预算4.88万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算3万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出），2017年医疗保障支出预算比2016年增加0.22万元（其中“行政单位医疗”预算增加0.14万元，公务员医疗补助”预算0.08万元）
3．“住房保障支出”2017年度预算9万元，比2016年预算数增加0.24万元，增长3%，原因是上年住房公积金支出8.76万元，本年住房公积金支出9万元，本年住房公积金比上年增加0.24万元。“住房公积金”预算9万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算157.31万元，其中人员经费143.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市残疾人联合会2017年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度滁州市残疾人联合会机关运行经费13.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度滁州市残疾人联合会没有政府采购支出预算。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，滁州市残疾人联合会共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况
本单位未编制预算绩效目标。
（九）名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
附件：1.
（附表1）2017年部门收支预算总表.xls
5. （附表5）2017年部门一般公共预算支出预算表.xls
6. （附表6）2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls
7. （附表7）2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls
皖公网安备 34110302000326号