一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）指导和管理各类残疾人社团组织。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会2015年度部门决算为本级决算。
三、滁州市残疾人联合会2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1730.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1730.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加475万元，增长38%，主要原因：一是政府性基金增加308.4万元;二是残疾人康复经费增加129.8万元。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1704.4万元，其中：财政拨款收入1704.4万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1554.7万元，其中：基本支出182.7万元，占12%；项目支出1372万元，占88%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1730.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1730.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加475万元，增长38%，主要原因：一是政府性基金增加308.4万元;二是残疾人康复经费增加129.8万元。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1189.5万元，占本年支出的77%。与2014年相比，财政拨款支出增加206.4万元，增长21%。主要原因一是残疾人康复支出增加165.3万元；二是其他城市生活救助支出增加23.7万元。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1140.4万元，支出决算为1189.5万元，完成年初预算的104%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是残疾人康复支出增加；二是其他城市生活救助支出增加。其中基本支出182.7万元，占15%；项目支出1006.8万元，占85%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2015年度决算5万元，比2014年增加2万元，增长67%，主要原因是工作任务增加，支出增加。其中：“行政运行”决算5万元，主要用于预算单位的基本支出。
（2）“社会保障和就业”2015年度决算1167万元，比2014年增加208.39万元，增长22%，主要原因是用于开展工作。其中：“事业单位离退休”决算32.8万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员支出。“残疾人事业”1086.5万元，主要用于残疾人事业方面的支出(包括：“行政运行”决算134.7万元，“残疾人康复”481.5万元，“残疾人体育”32万元，“其他残疾人事业支出”438.3万元)。“其他生活救助”47.7万元。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”项下“医疗保障”2015年度决算4.7万元，比2014年减少0.6万元，降低12%，主要原因是人员退休减少医疗支出。其中：“事业单位医疗”决算2.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2015年度决算5.5万元，其中：“住房公积金”决算5.5万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（5）“城乡社区支出”7.3万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出.其中：“其他城乡社区管理事务支出”决算7.3万元。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出182.7万元，其中人员经费168.2万元（主要包括：基本工资41.2万元、津贴补贴50.4万元、奖金31.7万元、社会保障缴费4.7万元、其他工资福利支出1.9万元、退休费32.2万元、生活补助0.6万元、住房公积金5.5万元）；公用经费14.5万元（主要包括：印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费2.5万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费2.3万元、办公设备购置3.3万元）。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款本年收入458.8万元，本年支出365.2万元，年末结转和结余93.6万元。具体情况说明如下：
- “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算365.2万元，其中“用于体育事业的彩票公益金支出”决算33.9万元，主要反映用于全省第六届残疾人运动会支出。“用于残疾人事业的彩票公益金支出”331.3万元反映用于残疾儿童抢救性康复项目和残疾人辅助器具适配项目支出。
（八）其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2015年度滁州市残疾人联合会机关运行经费14.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
- 政府采购情况。
2015年度滁州市残疾人联合会无政府采购支出。
- 国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，滁州市残疾人联合会共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
- 预算绩效管理工作开展情况
惠残民生工程取得新成效。2015年，持续实施贫困残疾人救助与康复民生工程。其中：贫困残疾人生活救助项目救助贫困残疾人近6.2万人，发放救助资金6500多万元；贫困白内障患者免费复明手术项目完成手术1200例，超额完成540例；贫困精神残疾人药费补助项目救助精神残疾人5300名，超额完成20名，发放资金530万元；贫困残疾儿童抢救性康复项目救助各类残疾儿童773名，超额完成85名。
康复辅具工作实现新拓展。2015年，完成低视力患者助视器验配298名，成人助听器验配27名；完成盲人定向行走培训453名，为精神病患者提供住院救助121名；免费发放轮椅940辆，电动轮椅车代步车16辆，辅助器具793件；为下肢残疾人安装假肢104人、特殊假肢9人、上臂假肢8人、成人矫形器35名；智障儿童康复194名，孤独症儿童康复83名，脑瘫儿童康复128名，聋儿人工耳蜗植入手术16名、助听器验配17名，聋儿语训106名，适配儿童假肢矫形器87名，适配辅具142名。
教育就业工作展现新成果。2015年，完成520名残疾人中学生资助工作，其中初中残疾学生262名，高中和中专残疾学生258名，发放资金38.9万元；完成多形式就业任务，其中：个体就业1000人，就业培训1000人，阳光大棚70个，农村实用技术培训800人，超比例安置残疾人170人，“阳光家园”居家托养 685人；举办首届残疾人手工编织培训班、首期残疾人电子商务培训班，80多名残疾学员全部通过结业考试；举办第11期全市盲人保健按摩班，32名盲人学员通过考试获得国家颁发的职业资格证书。
（九）名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件：7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
皖公网安备 34110302000326号