滁州市残疾人联合会2014年部门决算情况

一、部门主要职能

    （一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    （三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    （六）协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    （七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    （八）指导和管理各类残疾人社团组织。

    （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

    （十）承担市政府交办的其他工作。

二、2014年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会2014年度部门决算为本级决算。

三、滁州市残疾人联合会2014年度部门决算说明

    （一）2014年度收入支出决算情况说明

    2014年度收入总计1134.91万元，支出总计1227.93万元。与2013年相比，收入减少287.56万元,减少20%。支出减少138.33万元,减少10%。主要原因是政府性基金收入和支出减少。

    （二）2014年度收入决算情况说明

    本年收入合计1134.91万元，其中：财政拨款收入1134.91万元，占100%。

    （三）2014年度支出决算情况说明

    本年支出合计1227.93万元，其中：基本支出128.79万元，占10%；项目支出1099.14万元，占90%。

    （四）2014年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2014年度财政拨款收入总计1134.91万元，财政拨款支出总计1227.93万元。与2013年相比，收入减少287.56万元,减少20%。支出减少138.33万元,减少10%。主要原因政府性基金收入和支出减少。

    （五）2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况

    2014年度财政拨款支出983.09万元，占本年支出的80%。与2013年相比，财政拨款支出增加100.43万元，增加11%。主要原因残疾人康复支出增加。

    2、 财政拨款支出决算具体情况

    2014年度财政拨款支出983.09万元，其中：基本支出128.79万元，占13%；项目支出854.30万元，占87%。具体情况如下：

    1、“一般公共服务”2014年度决算3万元，其中：“其他财政事务支出”决算3万元，主要用于其他财政事务支出。

    2、“社会保障和就业”2014年度决算958.61万元，其中：“事业单位离退休”决算25.69万元，主要用于全额拨款参公事业单位离退休人员支出。

    3、“医疗卫生”2014年度决算5.40万元，其中：“事业单位医疗”决算3.34万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算2.06万元，主要用于补助单位医疗保障方面的不足。

    4、“城乡社区管理事务”2014年度决算16.08万元，主要用于城乡社区管理事务。

    （六）2014年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2014年度财政拨款基本支出128.79万元，其中：人员经费105.39万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公共经费23.4万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

    （七）2014年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余95.75万元，本年收入150.43万元，本年支出244.85万元，年末结转和结余1.33万元。具体情况说明如下：

    1、“就业和培训”2014年度决算支出29.12万元，主要用于扶持残疾人就业，残疾人劳动就业培训等方面的支出。

    2、“其他残疾人就业保障金支出” 2014年度决算支出152.07万元，主要用于残疾人康复训练、教育、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等方面的支出。

    3、彩票公益金安排的支出63.66万元，反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：1.滁州市残疾人联合会公共财政预算收入支出决算总表

      2.滁州市残疾人联合会公共财政预算收入决算表

      3.滁州市残疾人联合会公共财政预算支出决算表

      4.滁州市残疾人联合会公共财政预算财政拨款收入支出决算总表

      5.滁州市残疾人联合会公共预算财政拨款支出决算表

      6.滁州市残疾人联合会公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.滁州市残疾人联合会政府性基金预算收入支出决算表

附件：附表7.滁州市残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收支决算表.xls

附件：附表6.滁州市残疾人联合会公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件：附表5.滁州市残疾人联合会公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件：附表4.滁州市残疾人联合会公共财政预算财政拨款收入支出决算总表.xls

附件：附表3.滁州市残疾人联合会公共财政预算支出决算表.xls

附件：附表2.滁州市残疾人联合会公共财政预算收入决算表.xls

附件：附表1.滁州市残疾人联合会公共财政预算收入支出决算总表.xls